• 索引號:NB00101150102201909001
  • 主題分類:其它  
  • 發布機構:縣政府辦公室
  • 組配分類:資金來源
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  • 生成日期:2019-09-04
  • 生效時間:2019-09-04
  • 廢止時間:2029-09-04
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  • 信息名稱:壽縣政府辦2018年部門決算

英国南安普敦港:壽縣政府辦2018年部門決算

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目 錄

第一部分 壽縣政府辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 壽縣政府辦2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 壽縣政府辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

壽縣政府辦2018部門決算情況

第一部分 壽縣政府辦概況

一、 部門職責

1、負責縣政府會議的準備工作,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

3、研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項,提出審核意見,報縣政府領導審批。

4、督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣政府決定事項及縣政府領導同志指示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導同志報告。

5、負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向縣政府領導報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導同志指示;協助處理縣政府各部門及各鄉鎮人民政府向縣政府反映的重要問題;根據縣政府領導的指示,對縣政府部門間出現的意見不一致問題提出處理意見,報縣政府領導決定。

6、協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

7、根據縣政府領導的指示,組織專題調查研究,搜集整理信息,及時準確地向縣政府領導反映情況,提出建議。

8、指導監督全縣政府信息公開工作。

9、負責縣人大、政協提交縣政府的議案、提案辦理工作。

10、負責代管單位的管理工作。

11、辦理縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,壽縣政府辦2018年度部門決算包括:政府辦本級決算。

詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

壽縣政府辦本級

2

……

 

第二部分 壽縣政府辦2018年部門決算表

1.png2.png3.png4.png6.png7.png8.png 

第三部分 壽縣政府辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1411.11萬元(含年初結轉結余)、支出總計1411.11萬元(含年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加326.96萬元,增長30%,主要原因是調整以前年度結余。剔除以前年度結余調整因素,本年實際收、支比上年下降15.6%,主要原因是人員支出減少和壓縮“三公經費“等公用支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1068.62萬元,其中:財政撥款收入1057.77萬元,占98.98%;其他收入10.85萬元,占1.02%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計914.91萬元,其中:基本支出914.91萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1400.26萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1400.26萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加318.08萬元,增長29.39%,主要原因是調整以前年度結余。剔除以前年度結余調整因素,本年財政撥款實際收、支比上年下降2.26%、15.46%,主要原因是人員支出減少和壓縮“三公經費“等公用支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入1057.77萬元,占本年收入的98.98%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少24.41萬元,下降2.26%。主要原因是人員支出減少和壓縮“三公經費“等公用支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出914.91萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少167.27萬元,下降15.46%。主要原因是人員支出減少和壓縮“三公經費“等公用支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出914.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出749.90萬元,占81.96%;社會保障和就業(類)支出74.91萬元,占8.19%;醫療衛生與計劃生育(類)支出35.28萬元,占3.85%;節能環保(類)支出10.70萬元,占1.17%,農林水(類)支出7萬元,占0.8%,住房保障(類)支出37.12萬元,占4.02%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為802.99萬元,支出決算為914.91萬元,完成年初預算的114%。決算數大于預算數的主要原因:一是公車補貼的追加;二是零星增資、津補貼、紀檢監察及非部門預算的追加。其中:基本支出914.91萬元,占100%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構(款)行政運行、其他紀檢監察事務(項)。年初預算為704.50萬元,支出決算為749.90萬元,完成年初預算的106%,決算數大于預算數的主要原因:一是公車補貼的追加;二是零星增資、津補貼、紀檢監察等經費追加。

  1.  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休、基本養老保險繳費、其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為41.26萬元,支出決算為74.91萬元,完成年初預算的182%,決算數大于預算數的主要原因是養老保險改革后清算追加。
  2. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、公務員醫療補助(項),年初預算為20.11萬元,支出決算為35.28萬元,完成年初預算的175%,決算數大于預算數的主要原因是公務員醫療補助追加。
  3. 節能環保(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為10.70萬元,決算數大于預算數的主要原因是污染防治支出追加。

5.農林水(類)水利、扶貧(款)水利建設移民支出、扶貧支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為7萬元,決算數大于預算數的主要原因是污染防治支出、扶貧支出追加。

  1.  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為37.12萬元,支出決算為37.12萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出914.91萬元,其中人員經費698.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費215.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度,壽縣政府辦機關運行經費支出197.31萬元,比2017年減少22.76萬元,下降10.34%,主要原因:一是公務接待嚴格執行“八項規定”,招待費支出減少;二是按照一般性支出壓縮5%以上的文件規定,一般性支出下降。

(二)政府采購支出情況

2018年度,壽縣政府辦政府采購支出總額18.66萬元,其中:政府采購貨物支出18.66萬元,授予中小企業合同金額18.66萬元,占政府采購支出總額的100%,主要是辦公設備的采購。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,壽縣政府辦共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,壽縣政府辦2018年度沒有部門預算的項目支出,未開展績效自評。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,整體支出達到預期目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

壽縣政府辦2018一般公共預算財政

撥款“三公經費支出決算情況說明

 

 

一、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

項  目

預 算 數

決 算 數

合  計

 56

31.54 

因公出國(境)費

0

2.24

公務接待費

56

29.30

公務用車購置及運行費

0

0

  其中:公務用車運行維護費

0

0

       公務用車購置

0

0

                                      

二、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

壽縣政府辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為56萬元,支出決算為31.54萬元,完成預算的56%,決算數小于預算數的主要原因是經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”、省委省政府30條規定和市委40條規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》(中發〔2013〕13號)和《中共淮南市紀律檢查委員會關于堅決整治三種“頑癥”切實加強機關作風建設的若干規定(暫行)的通知》(淮紀〔2013〕27號)規定。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為政府辦本級。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

壽縣政府辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算2.24萬元,占7%;公務接待費支出決算29.30萬元,占93%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出2.24萬元,與2017年度決算相比,增長0.12萬元,增長6%,縣級財政年初無此項預算,上級部門安排臨時性支出。2018年壽縣政府辦因公出國(境)團組1次,累計出國(境)1人次。該項經費根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排。主要是用于國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費及其他費用。經費使用嚴格按照《壽縣黨政機關因公臨時出國經費管理方法》(財公〔2016〕29號)等相關規定執行。

    2.公務接待費支出29.30萬元, 與2017年度決算相比,減少3.04萬元,下降9.4%,下降的原因是經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》(中發〔2013〕13號)規定,從嚴控制招待費支出。2018年壽縣政府辦國內公務接待共430批次(其中外事接待0批次),3420人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級、外市單位業務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用貫徹黨中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、市委市政府有關具體要求,嚴格執行《壽縣市直機關公務接待費管理暫行辦法》(淮財行政〔2014〕581號)相關規定, 縣委縣政府有關具體要求,嚴格執行《壽縣黨政機關公務接待管理規定》(壽辦發〔2015〕2號)相關規定。

    3.公務用車購置及運行費支出0萬元,與2017年度決算相同,壽縣政府辦機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

聯系方式:壽縣政府辦  政務公開電話:0554-4034294。

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